根据市审计局对我办2017年度预算执行情况和其他财政财务收支情况的审计报告（柳审农报〔2018〕17号）中提出要求，结合实际，我办领导高度重视，及时组织部门领导及财务人员分析存在问题的原因，提出整改的具体措施要求，现将整改情况汇报如下：

一、关于未将本级2016年末预算结余资金纳入2017年度部门预算的问题

将结余资金纳入部门年度预算草案，针对我办在编制2017年度部门预算时，未将本级机关2016年末预算结余资金和二层单位人防信息保障中心预算结余资金纳入2017年度部门预算的问题，我办在以后编制年度部门预算时，严格执行《中华人民共和国预算法》和《财政部关于进一步加强预算执行管理的通知》（财库〔2018〕1号）等相关文件要求，加强结合自己的管理做好编制预算的衔接，促进本单位结余资金的规范化管理，加大预算的执行力度，提高财政资金的使用效益。

二、关于专项资金预算执行率低的问题。

针对2017年专项资金预算执行率只有54.73%的问题，我办在以后的工作中采取以下措施：（一）是加强与政府项目代建公司的沟通协调，全面了解掌握工程项目的建设基本情况。（二）是加强人防工程项目建设的整体部署规划，避免一蜗峰式的上项目，解决工作人员少，事情多，项目推不动突出矛盾。（三）是认真落实预算法的相关规定，严格规范工程（或信息化）项目建设与项目预算编制的程序。杜绝项目前期工作准备不到位的情况下编制项目预算。（四）加强与业务部门的沟通协调，了解并掌握项目的进度，监督资金的使用。帮助解决项目建设中存在的困难，提高财政资金使用的效率。（五）积极与市财政局的沟通协调，在编制2019年项目预算过程中，优先统筹安排历年结余的易地建设费，力争2019年解决历年结转易地建设费数额大的实际问题。

三、关于聘用人员经费支出超预算的问题。

针对聘用人员经费支出超预算情况，我办一是严格按年初财政局批复的部门预算执行，在年中发生人员变动及费用增加时，按《中华人民共和国预算法》及其他财政有关政策法规制度及时向财政局等有关部门报告，调整追加预算，确保项目支出有预算合理合规。二是充分与各业务部门的沟通，加强预算编制的准备工作，确保工作需要与人员的准确性。力争避免年中过程中随意增加聘用人员，增加预算支出的情况发生。三是改变招聘聘用人员的聘用方式。由单位直接招聘聘用人员改为购买社会和服务，减少直接聘用人员，降低聘用人员支出成本。

四、关于马鞍山竖井电梯售票管理预算不规范问题

针对马鞍山竖井电梯售票管理预算不规范问题，一是修改电梯售票版面的设计，增加存根票面二维码（票号），使之对应便于查验。二是加强管理人员培训，提高履职的责任心，三是规范工作程序，明确马鞍山电梯管理人员与单位财务科的工作职责，做到马鞍山电梯管理人员每天及时整理票据，堆放整齐，按时上交票根联到单位财务科。四是单位财务科加强对管理人员的监督，做到收票有字可循，收款按时存入银行，结账及时准确无误。

                            柳州市人民防空办公室

                            2018年9月10日

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